| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/PRE/HLZ/2026 |
16.6.2026 |
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem TCL pre voľby/referendum) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/PRE/HLZ/2026 |
16.6.2026 |
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem TCL pre voľby/referendum) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2026 kopia |
1.1.2026 |
Zamestnávateľská zmluva |
STABILITA, d.d.s., a.s. |
36718556 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2026 kopia kopia |
1.1.2026 |
Zamestnávateľská zmluva |
STABILITA, d.d.s., a.s. |
36718556 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/AP/HLZ/2026 |
1.7.2026 |
Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/EKO/HLZ/2026 |
1.7.2026 |
DOHODA o ukončení nájomnej zmluvy č. 38/maj/2018 – EXT
|
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
24/MAJ/DOD/2026 |
3.7.2026 |
Oprava výmery pozemku |
Mgr. Dalibor Jankovič |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54260006 |
31.3.2026 |
Vyúčtovanie tepla v roku 2025 - ZPS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-4 577,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200006 |
25.1.2021 |
Preplatok za dodávku zemného plynu za rok 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
-4 042,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260005 |
31.3.2026 |
Vyúčtovanie tepla v roku 2025 - nový MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-2 766,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250002 |
27.3.2025 |
Vyúčtovanie tepla v roku 2024 - nový MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-2 654,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54150005 |
19.11.2015 |
Dobropis za dodávku plynu 1.11.2014-31.10.2015 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-2 617,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400151 |
29.4.2024 |
Vyúčtovanie tepla v roku 2023, nový MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
-2 290,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230055/8400139505 |
14.3.2024 |
Plyn ZOS- vyúčtovanie 2023 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
-2 063,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220056 |
19.1.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 za odber zemného plynu. |
Nadácia SPP |
31818625 |
-1 887,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
53/MAJ/DOD/2022 |
25.11.2022 |
Zmena zmluvných podnienok |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
-1 830,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190009 |
13.12.2019 |
Zúčtovacia fa za plyn 11/2018 - 11/2019. |
MET Slovakia, a,s. |
45860637 |
-1 702,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240022/8436834391 |
23.1.2025 |
Preplatok plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
-1 474,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7442124812 |
3.12.2012 |
Vyúčtovanie dodávky plynu za 19.11.2011-18.11.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-1 293,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190010/2019002237 |
20.12.2019 |
Vyúčtovanie plynu- ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1 254,67 EUR |