| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550018 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za r. 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-260,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400121 |
29.4.2024 |
Dobropis k fa. č. FV2300774 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
-256,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210014 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Topolecká |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-249,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101650011 |
23.2.2016 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-239,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230009 |
11.4.2023 |
Vyúčtovanie za teplo za rok 2022- denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-236,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220004 |
15.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 multifunkčné ihrisko. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-236,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200002 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie reťijných nákladov za rok 2019 za budovu DŠS, zmluva o nájme. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-230,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220054 |
13.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 garáž Hurbanova ulica. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-227,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140006595 |
13.1.2015 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 7-12 2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-213,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220003 |
7.2.2022 |
Opravená fa za dodávku elektriny 28.10. - 23.11.2021 HZ Topolecká. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-206,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700137 |
20.4.2017 |
Dobropis-vyúčtovanie nákladov za teplo v Dennom centre seniorov za rok2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-202,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210003 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 DŠS - zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220009 |
1.3.2022 |
vyúčtovanie režijných nákladov 1.1.-26.2.2021 DŠS zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-196,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180009 |
10.1.2019 |
Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-190,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17D20058 dobropis |
14.12.2017 |
vyučtovanie plynu- dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54170005 |
1.2.2018 |
vyučtovanie plynu _ZO r. 2017- dobropis |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210013 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Papraď. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-172,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100138 |
4.5.2021 |
Vyúčtovanie tepla v Dennom centr seniorov za rok 2020 - dobropis |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006423 |
10.1.2017 |
Vyúčtovanie za vodné a stočné VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-160,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190004 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-157,96 EUR |
