| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/AP/HLZ/2025 |
5.5.2025 |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
Advokátska kancelária Maslák, s. r. o. |
55 088 007 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/DOD/2025 |
12.5.2025 |
Dodatok k Zmluve o bežnom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2025 |
4.6.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 947/2 v k. ú. Zamarovce |
Patrik Kučeravý a manželka Barbora Kučeravá |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/MAJ/HLZ/2025 |
16.5.2025 |
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na vklad |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/OSR/DOD/2025 |
26.5.2025 |
Vozidlo na zber a prepravu bio odpadu |
REDOX, s. r. o. |
36052981 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/OSR/DOD/2025 |
4.6.2025 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa víťazného... |
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. |
42266106 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/AP/HLZ/2025 |
12.6.2025 |
Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/MAJ/HLZ/2025 |
13.6.2025 |
Úprava predmetu nájmu |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54200006 |
25.1.2021 |
Preplatok za dodávku zemného plynu za rok 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
-4 042,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250002 |
27.3.2025 |
Vyúčtovanie tepla v roku 2024 - nový MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-2 654,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54150005 |
19.11.2015 |
Dobropis za dodávku plynu 1.11.2014-31.10.2015 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-2 617,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400151 |
29.4.2024 |
Vyúčtovanie tepla v roku 2023, nový MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
-2 290,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230055/8400139505 |
14.3.2024 |
Plyn ZOS- vyúčtovanie 2023 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
-2 063,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220056 |
19.1.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 za odber zemného plynu. |
Nadácia SPP |
31818625 |
-1 887,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
53/MAJ/DOD/2022 |
25.11.2022 |
Zmena zmluvných podnienok |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
-1 830,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190009 |
13.12.2019 |
Zúčtovacia fa za plyn 11/2018 - 11/2019. |
MET Slovakia, a,s. |
45860637 |
-1 702,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240022/8436834391 |
23.1.2025 |
Preplatok plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
-1 474,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7442124812 |
3.12.2012 |
Vyúčtovanie dodávky plynu za 19.11.2011-18.11.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-1 293,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190010/2019002237 |
20.12.2019 |
Vyúčtovanie plynu- ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1 254,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7413909107 |
18.11.2013 |
Vyúčtovacia faktúra - plyn za 1..-31.10.2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-933,85 EUR |
