Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250369 | 20.8.2025 | Servisná podpora EÚT 08/2025 | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 104,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025134 | 20.8.2025 | Bannery a plagáty pre projekt: Európsky týždeň mobility | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 139,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025128 | 19.8.2025 | Odznak 38 mm pre prvákov ZŠ | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 91,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025129 | 19.8.2025 | Deň mobility, sprievodný program na kľúč - workshop, bike show pre deti , 19.09.2025 | Michal Pokorný | 56465947 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025130 | 19.8.2025 | Drevený maliarsky stojan 170 cm (projekt: Európsky týždeň mobility v meste Stará Turá) | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 154,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025131 | 19.8.2025 | Hygienické a sanitárne potreby vrátane drobného vybavenia pre ZPS | Torbia spol. s.r.o. | 36343129 | 5 886,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025132 | 19.8.2025 | Dávkovač tekutín do priemyselných práčok (ZPS) | Torbia spol. s.r.o. | 36343129 | 1 033,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/AP/HLZ/2025 | 19.8.2025 | Kolektívna zmluva - Slovenský odborový zväz verejnej správy
Základná organizácia... |
Slovenský odborový zväz verejnej správy - Závodný výbor | 22664980 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250366 | 18.8.2025 | Dodávka tepla na ZpS Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 909,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250364 | 18.8.2025 | Originálne tonery do tlačiarní (realizované cez EKS) | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 318,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/PRE/HLZ/2025 | 18.8.2025 | Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 318,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025125 | 18.8.2025 | Šablóny pre detské dopravné ihrisko | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 979,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025027 | 18.8.2025 | Faktúra za vyhotovenie smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom | Smaltovňa Holíč | 50828843 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025126 | 18.8.2025 | Spreje na úpravu betónových panelov | Mario Višňovský-EMAILA | 33700842 | 28,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025127 | 18.8.2025 | Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu: Smart manažment dát mesta | Advetia, s.r.o. | 46716211 | 3 813,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025123 | 15.8.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Papraď - dotácia | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2 694,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025124 | 15.8.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Topolecká - dotácia | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 361,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250368 | 15.8.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Súš - dotácia | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 394,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025121 | 14.8.2025 | Vozidlo IVECO Daily - V. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 784,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025122 | 14.8.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Súš - dotácia | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 394,46 EUR |
