| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024041 |
18.3.2024 |
Operačný systém Windows 11 PRO |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
202,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/MAJ/HLZ/2024 |
15.3.2024 |
Predaj nehnuteľnosti - diel č. 2 z pozemku parc. č. 4273/42 |
Stanislav Maťko |
|
731,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024039 |
15.3.2024 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísel a uličnej... |
Smaltovňa Holíč s.r.o. |
50828843 |
237,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240003/202300540 |
14.3.2024 |
Vyúčtovanie vodné a stočné ZOS 2023ú |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-58,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230055/8400139505 |
14.3.2024 |
Plyn ZOS- vyúčtovanie 2023 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
-2 063,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240016/8698584934 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240028/8727556746 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240067/8611630157 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240065/8345019073 |
14.3.2024 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240077/4124008502 |
14.3.2024 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
38,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024038 |
14.3.2024 |
Toner Canon CRG 703 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/AP/HLZ/2024 |
14.3.2024 |
Darovacia zmluva - Nadácia Pontis |
Nadácia Pontis |
31784828 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024037 |
13.3.2024 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/MAJ/HLZ/2024 |
12.3.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 4966, parc. č. 4957 a parc. č. 4963/1 |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2400051 |
11.3.2024 |
Služby v mstskom dome 2/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401074 |
11.3.2024 |
El. energia 02/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024055 |
11.3.2024 |
Služby BOZP a OPP 2/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024200291 |
11.3.2024 |
Upratovanir MSÚ |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4124008907 |
11.3.2024 |
Business internet, virtual fax, Hlas 3/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
11.3.2024 |
Tel. Hovory 02/2024 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
939,51 EUR |
