| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
242023 |
9.1.2024 |
Úhrada lekárskych potvrdení poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pre účely posúdenia... |
MUDr. Ščepko Peter |
44440308 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/MSUST/SOCSK/41/2024 |
4.1.2024 |
Úhrada faktúry za podnájom azylovej izby za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 spoločnosti... |
Technotur, s.r.o., |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/EKO/HLZ/2023 |
31.12.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
MUDr. Matúš Uhrík |
|
473,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59230012 |
31.12.2023 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230653 |
29.12.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230662 |
22.12.2023 |
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb... |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230652 |
22.12.2023 |
Občerstvenie k podujatiu - Vianočné trhy/posedenie |
Gažovič Peter |
33442151 |
469,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023253 |
20.12.2023 |
Autobus na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230648 |
20.12.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - bielokarpatské dreviny, kry a pomocný materiál |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o. |
52291537 |
455,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230649 |
20.12.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - workshop |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o. |
52291537 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230650 |
20.12.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - vtáčie búdky, krmítka |
Peter Filus - PEFI |
43353274 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0722023 |
20.12.2023 |
Výmena dverí na požiarnej zbrojnici |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
902,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10231589 |
20.12.2023 |
Tlač banera a prenájom informačného zariadenie |
VEGO MARKETING, s.r.o. |
456772695 |
840,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60236812 |
19.12.2023 |
Nabíjačka autobatérie (DHZM Topolecká) |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
152,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
40/MAJ/HLZ/2023 |
18.12.2023 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1680/101 - zmluva o budúcej zmluve |
Milan Kavický |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023248 |
18.12.2023 |
Vlajka SR, vlajka EU , vlajka Mesta Stará Turá |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023249 |
18.12.2023 |
Objednávka na základe cenovej ponuky č. K2023279 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023250 |
18.12.2023 |
Zebra DS4608-SR7U3200SGW –DS4608-SR BLACK WITH STAND USB KIT: DS4608-SR00007ZZWW SCANNER,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
258,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/OSS/HLZ/2023 |
18.12.2023 |
Darovacia zmluva. |
BizLink Industry Slovakia spol. s.r.o. |
53 819 071 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230028 |
18.12.2023 |
Prefakturácia el. energie 11/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
51,17 EUR |
