Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20250083 | 31.1.2025 | Taška papierová 220x18x80 mm - hnedá - 250 ks
Taška papierová 220x18x80 mm biela - 250... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 746,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250003 | 31.1.2025 | Odpredaj motorového vozidla MAN, evč NM488CK | Veacom SK s.r.o. | 52004724 | 4 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250019 | 31.1.2025 | služby kybernetickej bezpečnosti 1/2025 | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250004 | 31.1.2025 | vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu | Obec Lubina | 00311731 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250010/8718360118 | 30.1.2025 | zál. fa. plyn ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 389,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250014 | 30.1.2025 | Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... | MUDr. Denisa Drienovská | 44418311 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250018 | 30.1.2025 | výkon monitoringu IKT prevádzky 1/2025 | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 334,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025009 | 29.1.2025 | Defibrilačná elektróda + batérie - AED | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 289,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/MAJ/HLZ/2024 | 28.1.2025 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 5354/2, k.ú. Nové Mesto nad Váhom | Mgr. Zuzana Hochel a Ing. Milan Štukovský | 45,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250015 | 28.1.2025 | Telefónne poplatky mobilného operátora (24.12.2024-23.1.2025) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 980,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240681 | 28.1.2025 | Stavebný dozor na stavbe "Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá" | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 256,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250016 | 28.1.2025 | PC Dell Vostro/3030/SFF/5-12400/16GB + HDD ADATA | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 970,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250131 | 28.1.2025 | Seminár : Stavebný zákon + nový zákon o výstavbe 2025 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 273,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250066 | 27.1.2025 | Prívesok na kľúče s píšťalkou | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 409,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025006 | 27.1.2025 | Výpočtová technika (PC,...) | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 907,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400669 | 24.1.2025 | Spotreba vody denné centrum seniorov (obdovie 1.10.-31.12.2024). | Technotur s.r.o. | 36704482 | 10,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/MAJ/HLZ/2025 | 24.1.2025 | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 19 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400715 | 24.1.2025 | Spotreba elektrickej energie Denné centrum seniorov za 12/2024. | Technotur s.r.o. | 36704482 | 37,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400686 | 24.1.2025 | Dodávka tepla - Denné centrum seniorov za 12/2024. | Technotur s.r.o. | 36704482 | 666,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400714 | 24.1.2025 | Elektrická energia - sociálny šatník za r. 2024. | Technotur s.r.o. | 36704482 | 82,82 EUR |