| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240008 |
22.1.2024 |
Oprava notebooku HP |
PROGMA |
31036279 |
156,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024008 |
22.1.2024 |
Office 365 - upgrade na Business Standard |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
175,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSS/HLZ/2024 |
18.1.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe MŠA... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024006 |
18.1.2024 |
Osvedčovacie knihy + kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
124,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024007 |
18.1.2024 |
Voľby - prezidentské SR |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
174,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240002/4124002048 |
17.1.2024 |
Internet ZOS+popl. 2024 1/24 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
62,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/MAJ/HLZ/2024 |
17.1.2024 |
Nájomné a platobné podmienky na rok 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/MAJ/HLZ/2024 |
17.1.2024 |
Nájomné a platobné podmienky na rok 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306423 |
17.1.2024 |
vyúčtovacia faktúra za 2023 PZ Drgonova dolina |
encare, s.r.o. |
52302555 |
153,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306441 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 el. 5121124 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-0,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306431 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia Fa za rok 2023 (el. 5613159) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-5,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001661627 |
17.1.2024 |
Poštové služby, december 2023 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
486,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300703 |
17.1.2024 |
Dodávka tepla 12/2023 MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 257,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240007 |
17.1.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2024 do 31.01.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240004 |
17.1.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062307192 |
17.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď 7.6.-31.12.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-89,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306411 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia FA za rok 2023 PZ Topolecká (el. 580241) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-543,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306443 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia FA 23.6-31.12.2023 PZ Súš |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-531,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306442 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia FA za rok 2023 (el. 5627391) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-289,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062307342 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia Fa za 12/2023 SNP 1/2 (el. 301718) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-754,37 EUR |
