| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025011 |
10.2.2025 |
Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2024 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
133,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250039 |
10.2.2025 |
Služby v Mestskom dome za 1/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250040 |
10.2.2025 |
Telekomunikačné poplatky 1/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSR/HLZ/2025 |
7.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
73 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250032 |
7.2.2025 |
Služby BOZP a OPP 1/2025 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250037 |
7.2.2025 |
Upratovanie MsÚ 1/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 810,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025005-51250038 |
7.2.2025 |
Výroba smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom |
Smaltovňa Holíč s.r.o. |
50828843 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250034 |
7.2.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 2/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
261,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250005 |
7.2.2025 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2025 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250006 |
7.2.2025 |
odber el. energie za 9-12/2024 - Prestavba Zariadenie pre seniorov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
3 148,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250008 |
7.2.2025 |
prefakturovanie povinného zmluvného poistenia za MV Škoda Fabia EVČ NM564AX |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
130,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/PRE/HLZ/2025 |
6.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí užívacich práv k službe systému ASPI na obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1 398,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/MAJ/HLZ/2025 |
5.2.2025 |
Predaj prebytočného majetku mesta - vozidlo MAN TGA 26.320 6X2 2BL |
Veacom SK s.r.o. |
52004724 |
3 268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250026 |
5.2.2025 |
verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2025 - odmeny |
SLOVGRAM |
17310598 |
44,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OSS/HLZ/2025 |
5.2.2025 |
Zmluva o výpožičke. Projekt "Podeľ sa a pomôž" |
Lidl Slovenská republika v. o. s. |
35 793 783 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MAJ/HLZ/2025 |
4.2.2025 |
Poistenie majetku - solárny cykloprístrešok |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
170,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/MAJ/HLZ/2025 |
4.2.2025 |
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva mesta |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/OSR/HLZ/2025 |
4.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
234 770,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250023 |
4.2.2025 |
El. energia 2/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 349,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250025 |
4.2.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2/2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
184,50 EUR |