| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005780 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005797 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005843 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306403 |
16.1.2024 |
Vyúčtovacia Fa za rok 2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
349,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
16.1.2024 |
Tel hovory 12/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
978,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/MAJ/HLZ/2024 |
16.1.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1042/1 - vodovodná prípojka - Zmluva o budúcej... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/MAJ/HLZ/2024 |
16.1.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1042/1 - verejná kanalizácia - Zmluva o budúcej... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/MAJ/HLZ/2024 |
16.1.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1050/3 a parc. č. 1127/4 - verejná kanalizácia... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
16.1.2024 |
Oprava notebooku HP |
PROGMA |
31036279 |
156,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240001 |
15.1.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 |
Obec Lubina |
311731 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240002 |
15.1.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 |
Obec Kostolné |
311707 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240003 |
15.1.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 |
Obec Hrašné |
311634 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
12.1.2024 |
Vývoz Žumpy HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230676 |
11.1.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za december 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230679 |
11.1.2024 |
Kópie za obdobie 10-12/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
165,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230680 |
11.1.2024 |
Kópie za obdobie 10/2023- 12/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 12/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
352,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230681 |
11.1.2024 |
Kópie za obdobie 10/2023- 12/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 12/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
684,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024002 |
10.1.2024 |
Oprava výpadku Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024003 |
10.1.2024 |
Havarijný výpadok firewallu Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024001 |
9.1.2024 |
Objednávka štítkov - T-študio |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
96,00 EUR |
