| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230612 |
14.12.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za november 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230610 |
14.12.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 11/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230611 |
14.12.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 11/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230609 |
14.12.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 11/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230607 |
14.12.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230628 |
14.12.2023 |
Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 1.poschodie |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
313,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512230629 |
14.12.2023 |
Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 2.poschodie |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
313,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230627 |
14.12.2023 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 298,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/PRE/HLZ/2023 |
14.12.2023 |
Zmluva o správe/registrácii domény staratura.sk |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
23,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/PRE/HLZ/2023 |
14.12.2023 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0905781274) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/PRE/HLZ/2023 |
14.12.2023 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
909,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052308057 |
13.12.2023 |
El. energia 12/23 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123039185 |
13.12.2023 |
Virtual Fax, Hlas, Internet 12/2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
238,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300621 |
13.12.2023 |
Služby v mestskom dome za 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300631 |
13.12.2023 |
Telekomunikačné poplatky 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23064 |
13.12.2023 |
Oprava garážovej brány |
Vladimír Rašič - ALBA |
40502147 |
281,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300636 |
13.12.2023 |
Dodávka tepla MSÚ 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
2 741,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023105 |
13.12.2023 |
Výkon stavebného úradu Čachtice pre Mesto Stará Turá |
Obec Čachtice |
00311464 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023203547 |
13.12.2023 |
Upratovanie MSÚ 11/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062305904 |
13.12.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 11/2023 MsÚ SNP 1/2 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-754,37 EUR |
