| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023228 |
23.11.2023 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230025 |
23.11.2023 |
Prefakturácia el. energie 10/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
98,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230024 |
23.11.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023229 |
23.11.2023 |
Servis tlačiarne HP LJ P4114dn, Canon LBP 6300dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OSS/HLZ/2023 |
22.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1 420,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/KC/HLZ/2023 |
22.11.2023 |
Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023223 |
22.11.2023 |
Káva August Roy |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230570 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230571 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
1 110,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230572 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230573 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
593,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
44/MAJ/DOD/2023 |
22.11.2023 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 38/MAJ/HLZ/2023 - oprava druhu pozemku |
Kronenpharma, s.r.o. |
46 717 471 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023227 |
22.11.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
973,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023217 |
21.11.2023 |
Obnova bytového domu BD 595/58 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
4 287,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230569 |
21.11.2023 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2024 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023218 |
20.11.2023 |
Servis vozidla ŠKODA OCTAVIA NM 107BI |
Fox Auto Trade |
312002 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023220 |
20.11.2023 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Up Déjeuner s.r.o. |
53528654 |
2 065,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023221 |
20.11.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
590,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023222 |
20.11.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
397,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23077 |
20.11.2023 |
Dodávka a montáž komínov v rámci stavby: Obnova BD ul. Mýtna 595 - 58 Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
21 957,60 EUR |
