| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240122/2024001468 |
12.4.2024 |
Zál. platba vodné, stočné ZOS 4-6/2024 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5124127/8689040044 |
12.4.2024 |
zál. platba plyn ZOS 4/2024 |
SPP, a. s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240129/4124013066 |
12.4.2024 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240114/2400097 |
12.4.2024 |
oprava sifona ZOS |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
11.4.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
43 231,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
11.4.2024 |
Tel. hovory 03/2024 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 009,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240237 |
11.4.2024 |
Nápis na svetlíky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024083 |
11.4.2024 |
Služby BOZP a OPP 03/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401643 |
11.4.2024 |
El. Energia 04/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024001400 |
11.4.2024 |
Vyúčtovacia fa. HZ DD |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024001466 |
11.4.2024 |
Vodné a stočné 11.-31.3.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
766,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4124011491 |
11.4.2024 |
Business internet,virtual Fax, Hlas 4/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400128 |
11.4.2024 |
Dodávka tepla 03/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 300,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400101 |
11.4.2024 |
Vykurovanie priestorov v HZ Mýtna ul. - voľby prezidenta SR, 1.kolo |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400108 |
11.4.2024 |
Služby v Mestskom dome za 3/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024047 |
11.4.2024 |
Podpora Dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240117 |
11.4.2024 |
Operačný systém Windows 11 PRO (pre VM Kerio Connect) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
202,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240124 |
11.4.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 3/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240120 |
11.4.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
221,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240126 |
11.4.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
