| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250156 |
5.5.2025 |
El. energia 5/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 368,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250011 |
5.5.2025 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 5/2025 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250157 |
5.5.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/AP/HLZ/2025 |
5.5.2025 |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
Advokátska kancelária Maslák, s. r. o. |
55 088 007 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250012 |
5.5.2025 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Lubina |
00311731 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250013 |
5.5.2025 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Kostolné |
00311707 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250014 |
5.5.2025 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Hrašné |
00311634 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250200 |
5.5.2025 |
Inžinierska činnosť na stavbe "Prestavba objektu súp. č. 1 na ZpS, Stará Turá v zmysle ZoD... |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
512,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/PRE/HLZ/2025 |
2.5.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( Data Safe Basic) - EÚT Námestie Slobody |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
9,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/AP/HLZ/2025 |
30.4.2025 |
Vecný dar - strom k podujatiu stavanie mája |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025052 |
30.4.2025 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
1 360,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250147 |
30.4.2025 |
Servisná podpora EÚT 04/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250150 |
30.4.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.3.-23.4.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 005,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025053 |
30.4.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/OSS/HLZ/2025 |
30.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/OSS/HLZ/2025 |
30.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Papraď |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/OSS/HLZ/2025 |
30.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
10/OSS/HLZ/2025 |
30.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Topolecká |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/OSS/HLZ/2025 |
30.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Súš |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025051 |
24.4.2025 |
Výmena + vyváženie kolies osobných automobilov MsÚ |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
220,00 EUR |
