Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250099 | 26.3.2025 | Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 26.2.2025 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 405,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025033 | 25.3.2025 | Servis tlačiarne Canon LBP6650dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025034 | 25.3.2025 | Výkon činnosti stavebného dozoru
(IBV Nové Hnilíky) |
Andrej Barbierik | 46160655 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025035 | 25.3.2025 | Realizácia verejného obstarávania
(Projekt: Triedený zber komunálnych odpadov v obci Stará... |
E-VO, s.r.o. | 47197331 | 4 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250094 | 21.3.2025 | Dendrologický posudok na 3 ks smrek | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250095 | 21.3.2025 | inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 12/2025 (OVS Predaj pozemku parc. č. 440/1) | KOEX-PRESS, s. r. o. | 34147748 | 54,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250097 | 21.3.2025 | Kancelárske potreby | CONNECT Ing. Zsolt Marczibál | 17644429 | 210,26 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 10/MAJ/HLZ/2025 | 20.3.2025 | Predaj pozemku parc.č. 12650/41 | Branislav Novotka, Jana Novotková, Branislav Molec | 453,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250096 | 20.3.2025 | Servis výťahu 1.kv 2025. | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. | 444962185 | 221,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/PRE/HLZ/2025 | 20.3.2025 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( Data Safe Basic) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025032 | 20.3.2025 | Výpočtová technika (notebooky,....) | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 7 657,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250069/8365583681 | 18.3.2025 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250079/2502264 | 18.3.2025 | Pravidelný servis schodiskovej sedačky ZOS | Velcon spol.s r.o. | 36056677 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250072/4125008121 | 18.3.2025 | Internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 39,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250085/12520 | 18.3.2025 | Strava klientov ZOS 2/2025 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 699,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/OSR/HLZ/2025 | 18.3.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Turá | 34012389 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025031 | 18.3.2025 | Tabuľa A3 PVC 3mm + jednostranne grafika
(Projekt: Triedený zber komunálnych odpadov v meste... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 21,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250092 | 18.3.2025 | Prepracovanie rekapitulácie k rozpočtu
(Projekt: Revitalizácia mestského športového areálu... |
Jana Hulmanová | 45287287 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025028 | 17.3.2025 | Služby na diele: Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá | Ing. Roman Chnapko | 37510720 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025029 | 17.3.2025 | Implementácia projektu Rýchle opatrenia "Quickfix"
- vypracovanie žiadosti o platbu... |
NEUVO Consulting s.r.o. | 56553919 | 2 460,00 EUR |