| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024048 |
11.4.2024 |
Bezpečnostné označenie pri vstupe - nálepky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
55,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024070 |
11.4.2024 |
Betón C16/20 |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
81,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OSS/HLZ/2024 |
10.4.2024 |
Zmluva o zájazde - letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. |
CK Andromeda |
52139859 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240116/124041 |
10.4.2024 |
Strava klienti ZOS 3/2024 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024045 |
9.4.2024 |
Kancelárske potreby |
realizované cez www.eks.sk |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240108 |
9.4.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (03/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240110 |
9.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240111 |
9.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240112 |
9.4.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240113 |
9.4.2024 |
Kópie za obdobie 1-3/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2024- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
179,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/OSS/HLZ/2024 |
8.4.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2 164,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OSR/HLZ/2024 |
8.4.2024 |
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - kúpa zberového vozidla pre... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240152 |
8.4.2024 |
Faktúra k Mandátnej zmluve na zabezpečenie VO - Kúpa zberového vozidla pre technické služby... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/OSS/HLZ/2024 |
5.4.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
8 297,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2024 |
5.4.2024 |
Letná a zimná obuv pre príslušníkov MsP. |
Sportisimo SK s.r.o. |
44156979 |
1 610,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024044 |
5.4.2024 |
Výstrojné súčiastky pre príslušníkov MsP ( košele, nohavice, tričká, svetre, ponožky a... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OSS/HLZ/2024 |
4.4.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
10 250,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024043 |
4.4.2024 |
Preprava autobusom dňa 30.5.2024 na trase Stará Turá - Čachtice a späť - stretnutie s... |
GAMABUS s. r. o. |
50147587 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/EKO/HLZ/2024 |
3.4.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Viola Chechyna |
|
340,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/EKO/HLZ/2024 |
3.4.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Viera Sušarská |
|
246,00 EUR |
