| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025030 |
17.3.2025 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
392,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025042 |
17.3.2025 |
Zvolávací systém FIREPORT pre zásahové jednotky DHZM |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250088 |
14.3.2025 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2025 do 31.3.2025 (ukončenie) |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025026 |
14.3.2025 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2026
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
950,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025027 |
14.3.2025 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
206,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/OSR/HLZ/2025 |
14.3.2025 |
Zmluva o založení združenia obcí |
Obec Lubina |
311731 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250093 |
14.3.2025 |
Geodetické práce - GP na odčlenenie pozemku parc. č. 1563/130 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250089 |
13.3.2025 |
Dotávka tepla pre Denné centrum seniorov, za február 2025. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
557,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025025 |
13.3.2025 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
54,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250091 |
13.3.2025 |
Spotreba elektrickej energie v denom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/MAJ/HLZ/2025 |
12.3.2025 |
Nájomné a platobné podmienky pre rok 2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88 580,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/MAJ/HLZ/2025 |
12.3.2025 |
Nájomné a platobné podmienky pre rok 2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250090 |
12.3.2025 |
Dodávka tepla 2/2025 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 930,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250086 |
11.3.2025 |
poštové služby 2/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
562,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025024 |
11.3.2025 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
490,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/OSR/HLZ/2025 |
11.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí služby - ZaD č. 3 ÚPD mesta Stará Turá |
EKOPLAN PRO. s.r.o. |
53921046 |
4 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250080 |
10.3.2025 |
Upratovanie MsÚ 2/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 810,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250081 |
10.3.2025 |
vyúčtovacia faktúra za 2/2025 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
499,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250082 |
10.3.2025 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za december 2024 - marec 2025 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
626,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250084 |
10.3.2025 |
Služby v Mestskom dome za 2/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |