Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/EKO/HLZ/2024 | 29.4.2024 | Dohoda o zábezpeke | Pevná Danka | 432,06 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 9/OSS/HLZ/2024 | 29.4.2024 | Vecný dar - strom smrek k podujatiu stavanie mája | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 56,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400121 | 29.4.2024 | Dobropis k fa. č. FV2300774 | Technotur s.r.o. | 36704482 | -256,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400122 | 29.4.2024 | Dobropis k fa. č. FV2300775 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 118,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1062401286 | 29.4.2024 | Vyúčtovacia faktúra 03/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | -681,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024200828 | 29.4.2024 | Upratovanie MsÚ 3/2024 | SLOVCLEAN a.s. | 35956526 | 1 998,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400196 | 29.4.2024 | Vykurovanie priestorov v HZ Mýtna ul. - voľby prezidenta 2.kolo | Technotur s.r.o. | 36704482 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400151 | 29.4.2024 | Vyúčtovanie tepla v roku 2023, nový MsÚ | Technotur s.r.o. | 36704482 | -2 290,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401362 | 29.4.2024 | Kancelárske potreby | Technotur s.r.o. | 36704482 | 494,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 15/MAJ/HLZ/2024 | 29.4.2024 | Úprava čl. IV. Nájomné a platobné podmienky od 1.5.2024 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 209 510,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024059 | 26.4.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 20.05.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/EKO/HLZ/2024 | 25.4.2024 | Dohoda o zábezpeke | Medňanská Lenka | 392,28 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024057 | 25.4.2024 | Online systém pre pasport pozemkov | LOTIQ s.r.o. | 55526667 | 597,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024058 | 25.4.2024 | Toner do HP LJ P2015d | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/PRE/DOD/2024 | 25.4.2024 | Dodatok zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb (Samsung Galaxy A15) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024056 | 24.4.2024 | Upgrade dochádzkového systému | APIS spol. s r.o. | 30222575 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 23.4.2024 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400178 | 23.4.2024 | El. energia 03/2024 MsÚ | Technotur s.r.o. | 36704482 | 676,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240148 | 23.4.2024 | Reklamné predmety pre DHZ Drgoňova Dolina | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 230,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/EKO/HLZ/2024 | 22.4.2024 | Dohoda o zábezpeke | Maťko Filip | 140,00 EUR |
