| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240204 |
31.5.2024 |
Ročná údržba rozšírenia MIS-EIS - aplikácia inventarizácie majetku (31.5.2024 - 17.10.2024) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
138,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240205 |
31.5.2024 |
Upgrade dochádzkového systému webVisitor, webBoxu ( PHP 8) + nastavenia |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
288,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/EKO/HLZ/2024 |
29.5.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Lazarová Dagmar |
|
248,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024076 |
29.5.2024 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/EKO/HLZ/2024 |
29.5.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Štefík Milan |
|
655,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024075 |
28.5.2024 |
Predplatné Stavebný portál profi plus. |
Verlag Dashoffer |
35730129 |
361,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z2401197 |
28.5.2024 |
Stavebný portál profi |
Verlag Dashofer Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
361,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024074 |
27.5.2024 |
Bezpečnostné označenie priestor kamier - tabuľky A3 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240202 |
27.5.2024 |
Toner do HP LJ P2015d |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59240005 |
27.5.2024 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2024 - 5/2025) |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
162957 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240010 |
24.5.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 05/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024072 |
23.5.2024 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 008,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/PRE/HLZ/2024 |
23.5.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (program Data Safe Optimal) - poskytnutie... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024071 |
22.5.2024 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400237 |
22.5.2024 |
El. energia 04/2024 - MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
669,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201272 |
22.5.2024 |
Upratovanie MsÚ 04/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001689010 |
22.5.2024 |
Spracovanie PPP U 04/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482018 |
22.5.2024 |
Vyúčtovacia faktúra - vyúčtovanie za rok 2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
16,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
22.5.2024 |
Tel. hovory 04/2024 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
925,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001673877 |
22.5.2024 |
Spracovanie PPP U 02/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,17 EUR |
