| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240173/4124016082 |
15.5.2024 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240189/124056 |
15.5.2024 |
Strava klienti ZOS 4/2024 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 737,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024073 |
14.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
Motora Slovensko, s. r. o. |
53029224 |
119,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240128/834812052 |
13.5.2024 |
Pevná linka ZOS 3/2024 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024035 |
13.5.2024 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
207,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240007 |
13.5.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 04/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240008 |
13.5.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, I.Q 2024 |
Obec Hrašné |
311634 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240009 |
13.5.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, I.Q 2024 |
Obec Lubina |
311731 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240169 |
13.5.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 4/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240184 |
13.5.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 4/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240179 |
13.5.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (04/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240180 |
13.5.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240170 |
13.5.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240177 |
13.5.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 4/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240186 |
13.5.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 4/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240185 |
13.5.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 4/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60242720 |
13.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina |
TOP OFFICE, s. r. o. |
36355160 |
59,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240171/8689081591 |
13.5.2024 |
Plyn ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024066 |
10.5.2024 |
Školské pomôcky pre prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
1 494,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024067 |
10.5.2024 |
Servis klimatizačných jednotiek v serverovniach |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
342,00 EUR |
