| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210011 |
2.7.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
315,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024082 |
11.6.2024 |
Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240259 |
2.7.2024 |
Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220150 |
11.4.2022 |
Kópie za obdobie 01/2022- 03/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 03/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
314,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024119 |
14.8.2024 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
32723911 |
314,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210026 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny december 2021 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
314,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017074 |
4.5.2017 |
Oprava - Škoda Octávia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
314,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Roman Danihel |
|
314,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240569 |
13.12.2024 |
Výkon stavebného úradu Čachtice pre Mesto Stará Turá |
Obec Čachtice |
00311464 |
314,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023205 |
25.10.2023 |
Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 1. poschodie |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
313,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023236 |
1.12.2023 |
Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 2.poschodie |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
313,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230628 |
14.12.2023 |
Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 1.poschodie |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
313,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512230629 |
14.12.2023 |
Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 2.poschodie |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
313,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017084 |
18.5.2017 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170214 (20170128) |
6.6.2017 |
Virtualizačný software VMware - podpora na 12 mesiacov (od 16.5.2017 do 22.5.2018) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018048 |
12.4.2018 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180152 (20180092) |
11.5.2018 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019070 |
8.4.2019 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190183 (20190102) |
9.5.2019 |
Podpora VMware na 1 rok (virtualizačný software) - od 23.5.2019 do 22.5.2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200679 |
30.1.2013 |
Vyúčtovanie elektriky za r. 2012 PZ Súš a u Klimáčkov |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
313,50 EUR |
