| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022201 |
14.11.2022 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220558 |
30.11.2022 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov (29.11.2022 - 28.11.2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200600/5120660 |
10.1.2023 |
občasná obsluha kotla 6-12/2022 ZOS |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
324,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023213 |
13.11.2023 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.9.2014 |
Telefóny hovory za august 2014 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
323,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500470 |
14.12.2015 |
Úhrada dodávky tepla do denného centra pre seniorov za mesiac november 2015 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
323,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12504017 |
7.5.2025 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2025 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
323,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800043 |
8.2.2018 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za január 2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
323,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161461 |
2.12.2016 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
323,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/ext/2015 |
30.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150486 (20151316) |
11.11.2015 |
Tonery do tlačiarní HP a Canon |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019126 |
30.5.2019 |
Rozmnoženie projektovej dokumentácie stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/25 |
9.7.2019 |
Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014165 |
7.8.2014 |
Technické zabezpečenie podujatia Remeslá našich predkov - skladanie a rozkladanie stánkov,... |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
322,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014073 |
14.5.2014 |
Dodávka a montáž plastového okna |
STAVIFIN,a.s. |
36305979 |
321,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201406002 |
21.7.2014 |
Dodávka a montáž plast. okna /bunker vo Vetešovom jarku/ |
STAVIFIN,a.s. |
36305979 |
321,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014088 |
29.5.2014 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
321,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ľubomír Uváčik |
|
321,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120007 |
8.6.2012 |
Výdavky súvisiace s uskladnením materiálu CO za I. polrok 2012 |
Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom |
42024102 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120011 |
28.12.2012 |
Výdavky súvisiace s uskladnením materiálu CO za II. polrok 2012 |
Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom |
42024102 |
321,00 EUR |
