| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014213 |
15.10.2014 |
Maľovanie ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/10/2014 |
23.10.2014 |
malovanie - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016010 |
19.1.2016 |
voľby NR SR |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016084 |
17.3.2016 |
práce súvisiace s konaním volieb do NR SR vrátane prepravy |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018177 |
15.10.2018 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000019 |
10.1.2019 |
Záloha za vodné a stočné v ZOS za I. štvrťrok 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190130/2019001582 |
9.4.2019 |
zál.fa voda ZOS 4-619 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019142 |
2.7.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie-dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190320/2019003043 |
18.7.2019 |
Vodné- stočné 6-9/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190426 |
13.9.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie- trvalé dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190450/2019004540 |
8.10.2019 |
Zál. platba voda 10-12/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021242 |
20.12.2021 |
servisná prehliadka kotlov- revízia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180565 |
12.12.2018 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
319,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 8/2018 |
6.11.2018 |
Pripoistenie majetku mesta na otvorenom priestranstve - 3 ks inteligentné lavičky |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
319,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210687 |
18.1.2022 |
Dodávka elektrikny 24.11.-31.12.2021 HZ Stará Turá, Mýtjna ul. - Zásahová jednotka mesta. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
319,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240660 |
17.1.2025 |
vodné, stočné vod z povrch. odtoku 01.01.2024-31.12.2024 - DHZM Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
318,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62016106 |
3.6.2016 |
Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 60000 km. |
AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
318,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017091328 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september |
SPP, a. s. |
35815256 |
318,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240230 |
10.6.2024 |
Oprava čerpadla TOHATSU |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
318,42 EUR |
