| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240022 |
17.12.2024 |
6x Stolička DCL |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202106 |
26.4.2021 |
Oprava auta na terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
308,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131010 |
5.12.2013 |
Kontrola prenosného HP |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
308,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017106 |
20.6.2017 |
Oprava trvalo vysvetľujúcich tabúľ k projektu: "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
308,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170708 |
17.7.2017 |
Oprava trvalo vysvetľujúcich tabúľ k projektu: "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
308,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/ST/2013 |
7.6.2013 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a o úhrade za poskytovanú sociálnu službu |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
|
308,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014291 |
10.12.2014 |
Koncert hudobnej skupiny Fragileb - vstupenky pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
308,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160445 (20161006) |
19.10.2016 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá + výmena požiarneho hlásiča |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
307,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023013 |
25.1.2023 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
307,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230038 |
8.2.2023 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli servera |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
307,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180498 |
16.11.2018 |
Elektrina za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
307,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020037 |
5.3.2020 |
Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 4854/2 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
307,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0152020 |
22.6.2020 |
Geodetické práce - GP na oddelenie pozemkov parc. č. 4854/2, 16 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
307,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190525 |
5.11.2019 |
Kópie za obdobie 10/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
306,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220674 |
13.1.2023 |
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 multifunkčné ihrisko Hurbanova ulica. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
306,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180456 |
6.11.2018 |
Orange za 10/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
306,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700149 |
20.4.2017 |
Úhrada za dodávku tepla 3/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
306,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/maj/2013 |
22.4.2013 |
Kúpa pozemku parc. č. 437/2 |
Ľudmila Hluchá |
|
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190584 |
3.12.2019 |
Kontrola hasiacich prístrojov. |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900453 |
10.12.2019 |
Teplo v Dennom centre seniorov za 11/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
305,89 EUR |
