| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123020898 |
20.7.2023 |
Adsl,virtualFAx, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 - júl |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
318,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015020 |
20.1.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
317,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170381 (170802) |
5.10.2017 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
317,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210648 |
22.12.2021 |
servis,prehliadka -revízia plyn. spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
317,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180177 |
22.5.2018 |
Elektrina za apríl |
SPP, a. s. |
35815256 |
317,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900109 |
15.4.2019 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 3/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
317,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202126 |
7.12.2021 |
Oprava vozidla - OS - rozvoz obedov |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
317,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ján Malár |
|
317,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014083 |
22.5.2014 |
Geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
317,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00714 |
21.7.2014 |
Geometrický plán na zameranie stavby p.č. 17305/5 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
317,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150435 (2015254) |
9.10.2015 |
Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/ext/2015 |
12.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118174/318202 |
18.5.2018 |
Mapros revízia plynovodu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
316,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021117 |
31.5.2021 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
316,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210237 |
8.6.2021 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
316,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180090 |
26.3.2018 |
Elektrická energia za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
316,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210533 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 HZ Papraď. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0692012 |
5.12.2012 |
montáž vchodových dverí - ZOS |
Jaroslav Jankovič |
37382900 |
315,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016040737 |
23.5.2016 |
Dodávka elektriny za 04/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
315,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ivan Helia |
|
315,51 EUR |
