| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024139 |
14.10.2024 |
DHZM Stará Turá - obnova pilčíckych preukazov |
VEMAL, s. r. o. |
36654728 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240473 |
18.10.2024 |
DHZM Stará Turá - opakované oboznámenie obsluhy (pilčícke preukazy) |
VEMAL, s. r. o. |
36654728 |
312,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/EKO/HLZ/2022 |
18.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Pavol Bako |
|
311,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200512 |
9.12.2020 |
Denné centrum- dodávka tepla 11/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
311,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210510 |
22.11.2021 |
Vyúčtovanie elektriny I. - X. 2021 - multifunkčné ihrisko. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
311,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201719 |
9.6.2017 |
Oprava vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
311,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024164 |
22.10.2024 |
Skener Epson WorkForce DS-1660Wi |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
310,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240500 |
11.11.2024 |
Skener Epson WorkForce DS-1660Wi (KC) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
310,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016248 |
6.12.2016 |
vzdelávacie podujatie Workshop dňa 9. 12. 2016 |
Penzión na Mlyne - Adrián Poláčik |
50072234 |
310,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/EKO/HLZ/2022 |
18.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Viera Škyrtová |
|
309,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412005835 |
15.2.2024 |
Business internet, virtual Fax Hlas 02/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
309,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210396 |
14.9.2021 |
Spotreba elektriny august 2021 MsU. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
309,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230007 |
17.1.2023 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
309,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400499 |
10.12.2014 |
Dodávka tepla za 11/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
309,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013088 |
12.8.2013 |
Čistiace prostriedky pre OS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
309,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100090 |
26.8.2013 |
Čistiace prostriedky pre OS Stará Turá |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
309,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016130 |
6.7.2016 |
Automatická práčka spredu plnená |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16095 |
13.7.2016 |
Práčka - ZOS |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230223 |
25.5.2023 |
Supervízia pre zamestnancov v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
309,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024207 |
13.12.2024 |
Stoličky |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
309,00 EUR |
