| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130005 |
24.6.2013 |
Odmena skladníka CO za I. polrok 2013 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130008 |
8.11.2013 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140005 |
13.6.2014 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140011 |
11.11.2014 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150005 |
16.6.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150012 |
11.11.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160010 |
15.6.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016240 |
22.11.2016 |
Regále- ZOS |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200012 |
2.7.2020 |
Overenie tachografov |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171462 |
19.12.2017 |
Kontrola hasičských prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
320,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014215 |
16.10.2014 |
Šatňové skrine -ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
320,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15401028 |
5.11.2014 |
Šatňové skrine 2 ks |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
320,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.4.2014 |
Telefóny -marec |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
320,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022096 |
10.5.2022 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
320,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220282 |
16.6.2022 |
Podpora VMware na 1 rok (23.5.2022 - 22.5.2023) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
320,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023091 |
12.5.2023 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
320,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230306 |
12.7.2023 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
320,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1922014 |
3.7.2014 |
Oprava odpadového potrubia. |
Ján Durec |
37022679 |
320,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/156/122200017-ZoVP/ZBZ_VB |
4.6.2013 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch parc. 458/1 a 583/1 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130004 |
24.6.2013 |
Odplata za zriadenie vecného bremena |
Marek Žákovic |
|
320,00 EUR |
