Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4230000196 | 8.6.2023 | Kúpna cena za prevod vlastníctva pozemkov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 652,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4230000197 | 8.6.2023 | Manipulačný poplatok k zmluve 00227/2023-PKZP-K-40030/23.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4230000216 | 8.6.2023 | Kúpna cena za prevod vlastníctva pozemkov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 990,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4230000217 | 8.6.2023 | Manipulačný poplatok k zmluve 00327/2023-PKZP-K40311/22.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 10,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023116 | 8.6.2023 | LístkovniceA5/6zás., sv.šedá
1320x600x623,RAL 7035 |
B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 816,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023117 | 8.6.2023 | Ohňovzdorná bezpečnostná skriňa MIXTURE 1295x1000x450 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 349,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/EKO/HLZ/2023 | 8.6.2023 | Rámcová zmluva treasury | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/KP/HLZ/2023 | 7.6.2023 | Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru na projekt s názvom „Vybudovanie parkoviska s... | Andrej Barbierik | 46160655 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023111 | 7.6.2023 | Výstrojný materiál pre novú príslušníčku MsP ( košele, nohavice, bundy, sveter,obuv a pod.... | Stanislava Kollárová | 46624236 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023112 | 7.6.2023 | Prekládka dochádzkového systému | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 244,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023113 | 7.6.2023 | Pripojenie projektorov - elektroinštalačné práce | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 276,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023101 | 6.6.2023 | Servis tlačiarne Canon i-Sensys MF421dw, LBP 6300dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/SOC/DOD/2023 | 6.6.2023 | Dodatok k llicenčnej zmluve č. 2/2023 | Promys soft, s.r.o. | 36 276 847 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/MAJ/HLZ/2023 | 6.6.2023 | Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemkom E KN parc. č. 4716/1 a... | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 652,13 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/MAJ/HLZ/2023 | 6.6.2023 | Zmluva o prevode vlastníctva pozemkov C KN parc. č. 517/1 (podiel 2/12) a parc. č. 520/1 (podiel... | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 990,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230239/123073 | 6.6.2023 | Strava klienti ZOS 5/2023 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 854,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023110 | 6.6.2023 | Oprava vozidla Škoda Octavia NM107BI | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 1 019,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230243 | 6.6.2023 | Dodávka plynu - záloha jún 2023. | SPP, a. s. | 35815256 | 5 449,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230242 | 6.6.2023 | Služby v mestskom dome za máj 2023. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4 860,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230229 | 6.6.2023 | Telefónne hovory za máj 2023 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 708,60 EUR |
