| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023141 |
10.7.2023 |
Úprava a výroba pečiatok pre MsÚ |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
106232786 |
10.7.2023 |
Vyúčtovacia fakrtúra 1.5.-22.6.2023 PZ Súš |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-79,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302930 |
10.7.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 06/2023 MsÚ - sobášna sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-91,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230301 |
7.7.2023 |
Montáž ovládača automatických dverí. |
EMOS Alumatic, s.r.o. |
31644716 |
337,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/MAJ/HLZ/2023 |
6.7.2023 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/107 |
JUDr. Ingrid Vrkočová |
|
7 544,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230305 |
6.7.2023 |
Catering pri otvorení nového sídla MsÚ |
Svetlana Červienková |
50656392 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13992/2023 |
6.7.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230300 |
6.7.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (6/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
6.7.2023 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box 1.7.-30.9. 2023 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
68,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/KP/HLZ/2023 |
4.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091DBI3-91-108_Riešenie... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
205 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/MAJ/HLZ/2023 |
4.7.2023 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 3412/21 |
Ľubica Jarábková a manž. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023136 |
4.7.2023 |
Dodávka a montáž istiaceho systému na strechu MsÚ Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
7 068,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023137 |
4.7.2023 |
Dodávka a montáž kapotáže deliacej steny vo veľkej zasadačke + dodávka a montáž... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
1 322,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023138 |
4.7.2023 |
dodávka a montáž pohybových senzorov na stavbu: Konverzia školy na MsÚ |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
606,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023129 |
3.7.2023 |
Polepy na okná |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230043 |
3.7.2023 |
3. platba za externý manažment k projektu: Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023130 |
3.7.2023 |
Polepy na okná |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.7.2023 |
Tel. hovory 06/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
713,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023047 |
3.7.2023 |
Právne služby |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230288 |
3.7.2023 |
Kontrola rozpočtu - k dodatku č. 2 diela Detské dopravné ihrisko Stará Turá |
Katarína Martinusová |
43228950 |
100,00 EUR |
