Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023121 | 19.6.2023 | Objednávka autobusovej dopravy | Sun Bus s.r.o. | 48032247 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/EKO/HLZ/2023 | 19.6.2023 | Zmluva o akceptácii platobných kariet | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51230263 | 19.6.2023 | Servis tlačiarne Canon i-Sensys MF421dw, Canon LBP 6300dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230273 | 19.6.2023 | Rozšírenie MIS-EIS - aplikácia inventarizácie majetku prostredníctvom
mobilného zariadenia |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023139 | 19.6.2023 | Catering k podujatiu MsÚ - Slávnostné otvorenie nového sídla MsÚ | Svetlana Červienková | 50656392 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023119 | 16.6.2023 | Dodávka a montáž diaľkového ovládania pre automatické dvere MsÚ Stará Turá | EMOS Alumatic, s.r.o. | 31644716 | 337,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023120 | 16.6.2023 | dodávka 2 ks chladnička WHIRPOOL
dodávka + montáž 1 ks svietidlo LED zapravenie káblov na... |
Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 1 424,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/VYS/DOD/2023 | 15.6.2023 | Zmena termínu dodávky, zmena platobných podmienok + zmena v niektorých položkách dodávky -... | QEX, a.s. | 00587257 | 196 458,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023118 | 14.6.2023 | Kosenie ZOS | Samuel Ilušák | 51125129 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230259 | 9.6.2023 | Servisná podpora pre Kerio produkty 5/2023 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230241 | 9.6.2023 | Kancelársky papier zn. Navigator A4 (240 bal.) | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 382,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230260 | 9.6.2023 | Spracovanie PPP U - poštovné za apríl 2023. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023115 | 9.6.2023 | Polep - klientské centrum | T štúdio s.r.o. | 34120866 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230251 | 8.6.2023 | Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za mája 2023. | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230256 | 8.6.2023 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 5/2023 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230257 | 8.6.2023 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 5/2023 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 117,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230255 | 8.6.2023 | Právne služby za mesiac máj 2023. | JUDr. Milan Marušin | 30796105 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230252 | 8.6.2023 | Telef. poplatky a internet za 6/2023. | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 293,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230253 | 8.6.2023 | Telekomunikačné poplatky za máj 2023 - Mestský dom | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 159,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023114 | 8.6.2023 | Verejné obstarávanie: Upratovacie a čistiace služby v objekte mestského úradu Mesta Stará... | ISA projekta, s.r.o | 46894641 | 540,00 EUR |
