| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023149 |
24.7.2023 |
Základná príprava členov DHZ |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023150 |
24.7.2023 |
Kaskadérska show - športové podujatie |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/OSS/HLZ/2023 |
24.7.2023 |
Zmluva o spolupráci - WELLNESS V REGIÓNE 2023 |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2300386 |
21.7.2023 |
Služby VO energií ZP pre rok 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
65,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230539 |
21.7.2023 |
Polepy na okná |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23420722 |
21.7.2023 |
Deliče do lístkovnice |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302933 |
20.7.2023 |
Vyúčtovacia faktúra el. energie 06/2023 MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-616,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302785 |
20.7.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.4.2023 PZ Súč |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-364,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001617146 |
20.7.2023 |
Poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
533,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223055 |
20.7.2023 |
Realizácia VO - upratovaie a čist. služby v objekte MsÚ |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-230244 |
20.7.2023 |
Autobusová doprava - Stará Turá -Kunovice |
Sun Bus s.r.o. |
48032247 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002924 |
20.7.2023 |
DHZ Súš - vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002874 |
20.7.2023 |
Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
328,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002940 |
20.7.2023 |
DHZ Papraď vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003015 |
20.7.2023 |
Preddavok vodné stočné 1.7.-30.9.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123020898 |
20.7.2023 |
Adsl,virtualFAx, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 - júl |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
318,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8775721588 |
20.7.2023 |
dodávka plynu júl 2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023150 |
20.7.2023 |
BOZP služby |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300329 |
20.7.2023 |
Služby v Mestskom dome za 06/2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60235032 |
20.7.2023 |
Poháre a trofeje k hasičskej súťaži - O pohár primátora mesta |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
102,90 EUR |
