Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9001609551 | 21.6.2023 | Pošotové služby za máj 2023 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 684,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4123019191 | 21.6.2023 | Adsl, VirtualFax, Hlas, internet M.R. Štefánika 375/63 - jún 2023 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 293,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300303 | 21.6.2023 | el. energia za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375/63 pre kancelárske účely | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 479,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300283 | 21.6.2023 | dodávkatepla za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 880,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202320 | 21.6.2023 | Oprava vozidla ŠPZ NM107BI | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 472,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1062302780 | 21.6.2023 | Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď, 1.1.-30.4.2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 481,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300309 | 21.6.2023 | Služby verejného obstarávania ZP pre rok 2024 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230258/4123019359 | 19.6.2023 | Internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230240/8329005652 | 19.6.2023 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023121 | 19.6.2023 | Objednávka autobusovej dopravy | Sun Bus s.r.o. | 48032247 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/EKO/HLZ/2023 | 19.6.2023 | Zmluva o akceptácii platobných kariet | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51230263 | 19.6.2023 | Servis tlačiarne Canon i-Sensys MF421dw, Canon LBP 6300dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230273 | 19.6.2023 | Rozšírenie MIS-EIS - aplikácia inventarizácie majetku prostredníctvom
mobilného zariadenia |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023139 | 19.6.2023 | Catering k podujatiu MsÚ - Slávnostné otvorenie nového sídla MsÚ | Svetlana Červienková | 50656392 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023119 | 16.6.2023 | Dodávka a montáž diaľkového ovládania pre automatické dvere MsÚ Stará Turá | EMOS Alumatic, s.r.o. | 31644716 | 337,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023120 | 16.6.2023 | dodávka 2 ks chladnička WHIRPOOL
dodávka + montáž 1 ks svietidlo LED zapravenie káblov na... |
Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 1 424,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/VYS/DOD/2023 | 15.6.2023 | Zmena termínu dodávky, zmena platobných podmienok + zmena v niektorých položkách dodávky -... | QEX, a.s. | 00587257 | 196 458,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023118 | 14.6.2023 | Kosenie ZOS | Samuel Ilušák | 51125129 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230259 | 9.6.2023 | Servisná podpora pre Kerio produkty 5/2023 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230241 | 9.6.2023 | Kancelársky papier zn. Navigator A4 (240 bal.) | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 382,40 EUR |
