| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/MAJ/HLZ/2023 |
23.5.2023 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 51 |
Veronika Ušiaková, Ivan Ušiak, Peter Ušiak |
|
1,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/MAJ/HLZ/2023 |
23.5.2023 |
Nájom spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 609/7 |
Peter Kuric |
14126231 |
397,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230222 |
23.5.2023 |
Servis záložných zdrojov APC 700 a ES 550 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023100 |
22.5.2023 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčných zariadení |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230221 |
22.5.2023 |
Výpočtová technika (SSD disky, boxy,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
298,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OVS/HLZ/2023 |
22.5.2023 |
Zmluva o výpožičke. |
Internacional Consulting, spol. s. r. o. |
36314641 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230011 |
22.5.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 5/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/MAJ/HLZ/2023 |
19.5.2023 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 471/3 |
Stanislav Maťko |
|
1 776,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023099 |
19.5.2023 |
porucha na regulačnom ventile |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023098 |
18.5.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023096 |
17.5.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
621,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023097 |
17.5.2023 |
Výpočtová technika (SSD disky, boxy,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
298,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023095 |
16.5.2023 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2023 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230218 |
16.5.2023 |
Elektrická energia apríl - MsÚ Gen. M.R.Štefánika 375/63 za apríl 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
213,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230213 |
16.5.2023 |
Telef. poplatky a internet apríl, máj 2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
459,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230015 |
16.5.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za apríl 2023 - elektrická energia MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-564,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230016 |
16.5.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za apríl 2023 - obradná miestnosť MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-75,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230211 |
16.5.2023 |
Poštové služby za apríl 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2 370,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230219 |
16.5.2023 |
Vstupenky pre Klub dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
371,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230212 |
16.5.2023 |
Kancelárske potreby. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
164,82 EUR |
