| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230235 |
2.6.2023 |
Školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230237 |
2.6.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2023 do 30.6.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230231 |
2.6.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (5/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230232 |
2.6.2023 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2023 - 5/2024) |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
162957 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230233 |
2.6.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
579,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023109 |
1.6.2023 |
Projekt dopravného značenia |
PIA STAMAT, s. r. o. |
36758639 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023108 |
31.5.2023 |
Autobus na výlet pre seniorov |
ATM GROUP, s.r.o. |
43944311 |
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/EKO/HLZ/2023 |
31.5.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Tatiana Moravčíková |
|
477,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023107 |
30.5.2023 |
Dodatočný materiál pre nový MsÚ Stará Turá, Ul. Gen. M.R. Štefánika 375/63 (PDU, optické... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
4 399,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/KP/HLZ/2023 |
29.5.2023 |
Zmluva o poskytnutí príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-003-005 k projektu Vybudovanie parkoviska s... |
Kopaničiarsk región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
47 368,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230227 |
29.5.2023 |
Realizácia pokrytia wifi signálom budovy nového MsÚ |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6 799,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230228 |
29.5.2023 |
Dodanie zariadení/aktívnych prvkov serverovní pre budovu nového MsÚ,inštalačné a... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
13 191,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023127 |
29.5.2023 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
245,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OVS/HLZ/2023 |
25.5.2023 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
579,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023103 |
25.5.2023 |
Podujatie pre deti ŤZP v Podkylave, strava, prenájom, bazén |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
870,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023104 |
25.5.2023 |
Masáže pre deti s ŤZP na podujatí v Podkylave |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023105 |
25.5.2023 |
Canisterapia na podujatie v Podkylave |
Canisterapeutické centrum Bela |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230223 |
25.5.2023 |
Supervízia pre zamestnancov v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
309,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023106 |
25.5.2023 |
Realizácia ochrany PC a virtuálnych strojov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 972,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023102 |
24.5.2023 |
Kancelársky papier. |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
1 382,40 EUR |
