Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023043 | 6.3.2023 | Zaškolenie nových pracovníkov na obsluhu kotla a oprava kotla | Mapros s.r.o. | 36339296 | 196,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OVS/HLZ/2023 | 3.3.2023 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/OVS/HLZ/2023 | 3.3.2023 | Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Priame hlasové pripojenie (prekládka)
|
SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023040 | 2.3.2023 | Dodávka senzorov na chodbu | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 2 036,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023038 | 1.3.2023 | Spracovanie technickej správy, statického posudku, polohopisu, výškopisu pre riešenie... | Ing. Miloš Šimončič, Csc | 34552162 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023039 | 1.3.2023 | Vypracovanie PD pre obchádzkovú trasu a prenájom dopravného značenia na Ulici Štúrova v... | NEMTECH, s. r. o. | 50644866 | 1 932,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230067 | 1.3.2023 | Telefónne hovory február 2023. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 725,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230070 | 1.3.2023 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (2/2023) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023037 | 28.2.2023 | Prekládka telefónnej ústredne | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 740,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230069 | 28.2.2023 | Telefónne prístroje IP | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 667,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230068 | 28.2.2023 | Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 919,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/EKO/HLZ/2023 | 27.2.2023 | Zmluva o úvere | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 167 480,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/OVS/HLZ/2023 | 27.2.2023 | Prenájom reprografického zariadenia Toshiba e-Studio3025ac vrátane zmluvného servisu | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/OVS/HLZ/2023 | 27.2.2023 | Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 919,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023036 | 27.2.2023 | Ročný prístup EPI Právny systém | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 36014991 | 737,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023006 | 24.2.2023 | polohopisné a výškopisné zameranie lávok pri Tescu a Bille | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230061 | 23.2.2023 | Balík služieb / CREDIT 5 / na portáli www. profesia. sk na obdobie 20.2.2023- 19.2.2024 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 478,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230065 | 23.2.2023 | Vyšetrenie ciev Arteriografom | Róbert Ploczek-Cardiocare | 41479084 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230063 | 23.2.2023 | Poštové služby za január 2023. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 399,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/SOC/DOD/2023 | 23.2.2023 | DODATOK č.2
k servisnej zmluve č. 0111/2011 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 |
