| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8323705411/51230093 |
21.3.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123008279/51230094 |
21.3.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023020 |
21.3.2023 |
stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na MsÚ |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
216 189,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230108 |
21.3.2023 |
Kancelárske potreby, daňové tlačivá. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
221,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023055 |
21.3.2023 |
Výmena prietokového ohrievača vody v ZOS. |
Emil Hadbábny |
34491848 |
698,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/SOC/HLZ/2023 |
21.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie s travlým pobytom na... |
Obec Lubina |
311731 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/SOC/HLZ/2023 |
21.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... |
Obec Hrašné |
311634 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/SOC/HLZ/2023 |
21.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... |
Obec Krajné |
00311715 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230111 |
21.3.2023 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2023-10.6.2023) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
35,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/MAJ/HLZ/2023 |
20.3.2023 |
Záložné právo na BD 373 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1 430 065,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/MAJ/HLZ/2023 |
20.3.2023 |
Záložné právo na BD 373 TV |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
79 898,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/EKO/HLZ/2023 |
20.3.2023 |
Záložná zmluva 304/1/2023 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023067 |
20.3.2023 |
Káva August Roy zrnková 1000g |
Agroteam, s.r.o. |
31666663 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023052 |
17.3.2023 |
Dodávka a montáž chýbajúcich svietidiel pre stavbu: Konverzia školy na mestský úrad Stará... |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
729,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023053 |
17.3.2023 |
Sťahovanie pôvodných zariadení/aktívnych prvkov z pôvodného MsÚ do nového MsÚ Stará... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
10 770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23120 |
17.3.2023 |
Dodávka svietidiel a ektrických spotrebičov |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
65 322,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023061 |
17.3.2023 |
Zhotovenie nahrávok CD - Na turanských lúčkach |
ĽH POLUN |
50310682 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/KP/HLZ/2023 |
16.3.2023 |
Zmluva k projektu Nadácie Tesco: Oživenie námestia v Starej Turej počas veľkonočných... |
Nadácia Pontis |
31784828 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023051 |
16.3.2023 |
Dodatok k objednávke na statický posudok. |
Ing. Miloš Šimončič, Csc |
34552162 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230005 |
15.3.2023 |
Vyúčtovacia fa elektrina za február 2023 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-511,86 EUR |
