| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023016 |
27.1.2023 |
Tlačivá-členské preukazy pre Denné centrum |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
15,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023017 |
27.1.2023 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/EKO/HLZ/2023 |
26.1.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Štefík Jaroslav |
|
552,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023014 |
26.1.2023 |
obálky a kanc.materiál |
CONNECT |
17644429 |
389,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/EKO/HLZ/2023 |
26.1.2023 |
Zmluva o spolupráci |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
26.1.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
467,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023013 |
25.1.2023 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
307,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230102 |
25.1.2023 |
činnosť odborne spôsobilej osoby pre zabezpečovanie UPM zmeny č.2 |
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
176,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/SOC/DOD/2023 |
24.1.2023 |
Servisná zmluva ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023012 |
24.1.2023 |
Servis tlačiarní Brother |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230001 |
24.1.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230002 |
24.1.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230003 |
24.1.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230004 |
24.1.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023021/51230015 |
20.1.2023 |
Program SAZA - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
374,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220693 |
20.1.2023 |
Zúčtovanie ústredného kúrenia za rok 2022 HZ Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
419,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220695 |
20.1.2023 |
Náklady za ústredné kúrenie a služby za rok 2022 HZ Mýtna ulica, Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
954,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512220694 |
20.1.2023 |
Verejné obstarávanie plynu. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
119,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023010 |
19.1.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas konania referenda. |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023011 |
19.1.2023 |
Prenájom okrskových volebných miestností počas konania referenda 2023. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
210,00 EUR |
