| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230057 |
16.2.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023032 |
16.2.2023 |
Dodávka kamerového, zabezpečovacieho / protipožiarneho systému pre budovu nového MsÚ |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
11 259,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023028 |
15.2.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
975,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
832927363/51230046 |
15.2.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123003293/51230048 |
15.2.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230055 |
15.2.2023 |
Vyúčtovanie režijných nákladov energie 2022 - DŠS. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
82,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023027 |
14.2.2023 |
polohopisné a výškopisné zameranie územia a inžinierskych sietí lávka pri Tescu a pri Bille |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023008 |
13.2.2023 |
stavebné práce na konverzia školy na msÚ |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41 728,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230053 |
13.2.2023 |
Dodávka tepla za 01/2023 - denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 132,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023026 |
13.2.2023 |
Policoý kovový regál do archívu Mestského domu. |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1 372,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230054 |
13.2.2023 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za energie DŠS za rok 2022. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
862,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230052 |
13.2.2023 |
Telekomunikačné poplatky január 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230001 |
13.2.2023 |
Vyúčtovacia fa za január 2023 - obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-49,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230002 |
13.2.2023 |
Vyúčtovanie elektriny za január - budova MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-420,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023029 |
13.2.2023 |
Oprava a údržba traktorovej kosačky Stiga. |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230036 |
9.2.2023 |
Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512300040 |
9.2.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 1/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z23001 |
9.2.2023 |
zálohová faktúra na výrobu nábytku na stavbu: Konverzia školy na msÚ |
Modern Interiér s.r.o. |
510099587 |
49 159,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230045 |
9.2.2023 |
Oprava kotla MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230044 |
9.2.2023 |
Oprava a výmena čerpadla kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
900,00 EUR |
