| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230047 |
9.2.2023 |
Telefónne poplatky február 2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230042 |
9.2.2023 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za január 2023. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230043 |
9.2.2023 |
Služby v Mestskom dome január 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230038 |
8.2.2023 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli servera |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
307,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230041 |
8.2.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 1/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230039 |
8.2.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 1/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023023 |
7.2.2023 |
Upgrade serverov (firmware) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230033 |
7.2.2023 |
Zálohová fa za dodávku elektrickej energie II./2023. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 144,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230026 |
7.2.2023 |
Zálohová faktúra za dodávku plynu I.-II./2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230032 |
6.2.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (1/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230027 |
6.2.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2023 do 28.2.2023 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/EKO/HLZ/2023 |
6.2.2023 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Slezáková Lenka |
|
552,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
6.2.2023 |
Stavebné práce na: Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
100 886,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23002 |
6.2.2023 |
Konverzia školy na MsÚ Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky - II. etapa |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
26 656,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230035 |
6.2.2023 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
649,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230029 |
6.2.2023 |
Preprava členov komisií - referendum. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230033 |
6.2.2023 |
Zálohová fa elektrická energia február 2023. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 144,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023024 |
6.2.2023 |
Nositeľná čítačka Discovery (systém ELWIS) |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 163,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023025 |
6.2.2023 |
Dodanie farebného multifunkčného zariadenia Toshiba e-STUDIO3025ac formou mesačného prenájmu... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230034 |
6.2.2023 |
Vyhotovenie fotografií novozvolených poslancov |
STRATOS-CZ, Křížka Vladimír |
02553872 |
181,50 EUR |
