| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220663 |
10.1.2023 |
Kópie za obdobie 10/2022- 12/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 12/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
340,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220664 |
10.1.2023 |
Kópie za obdobie 10/2022- 12/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
218,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023009 |
10.1.2023 |
Kancelársky papier Navigator, A3 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
126,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023002 |
9.1.2023 |
Znalecký posudok na BD 595 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
610,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023003 |
9.1.2023 |
Autobusová doprava na školenie k referendu. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023004 |
9.1.2023 |
Vykurovanie priestorov hasičskej zbrojnice počas konania referenda. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023005 |
9.1.2023 |
Preprava členov komisií počas referenda. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023006 |
9.1.2023 |
Preprava členov komisií počas konania referenda. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220661 |
5.1.2023 |
Služby v Mestskom dome december 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023001 |
5.1.2023 |
Kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
312,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59230001 |
5.1.2023 |
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2023 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
88122022 |
3.1.2023 |
elektroinštalačné práce - pripojenie MsÚ na Mestský dom |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
1 032,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220022 |
3.1.2023 |
projekkčné práce v zmysle dodatku č.1 Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
2 770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220023 |
3.1.2023 |
projekčné práce podľa dodatku č.1 Konvezia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
4 610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220024 |
3.1.2023 |
projekčné práce podľa dodatku č.1 Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220021 |
3.1.2023 |
projekčné práce podľa dodatku č.1 Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
670,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220034 |
3.1.2023 |
úprava rozpočtu stavby: Parkovisko na ul. Hurbanova Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220645 |
3.1.2023 |
Telefónne hovory december 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
768,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220644 |
3.1.2023 |
Výkon stavebného úradu Čachtice. |
Obec Čachtice |
00311464 |
1 553,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2023 |
3.1.2023 |
Dohoda o ukončení Dohody o finančnej zábezpeke |
Gregorová Michaela |
|
398,16 EUR |
