Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51220602/4122036238 | 9.12.2022 | internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 67,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220604/8318294989 | 9.12.2022 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220043/1062202750 | 9.12.2022 | Vyučtovanie elektriny ZOS | encare, s.r.o. | 52302555 | -32,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41220026 | 9.12.2022 | Úkony stavebného úradu mesta Stará Turá za rok 2022 | Obec Čachtice | 00311464 | 1 066,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220590 | 8.12.2022 | Likvidácia nebezpečného odpadu - azbest z HZ Drgoňova Dolina. | ALMI-EKO, s.r.o. | 50282409 | 1 008,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/KP/DOD/2022 | 8.12.2022 | Dodatok č. 1
Dielo: Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 412 165,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220579 | 8.12.2022 | Dodávka elektriny december 2022 zálohová fa. | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 731,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220588 | 8.12.2022 | Služby v Mestskom dome II./2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4 860,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220583 | 8.12.2022 | Dodávka plynu 12/ˇ2022 MsÚ, ZOS. | SPP, a. s. | 35815256 | 890,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220580 | 8.12.2022 | Služby v oblasti BOZP 11/2022. | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220571 | 8.12.2022 | Oprava elektroinštalácií v HZ Drgoňova Dolina. | Michal Dolák | 40468941 | 4 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220570 | 8.12.2022 | Príslušenstvo k telefónu. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220045 | 8.12.2022 | Vyúčtovanie elektriny 11/2022 sobášna sieň. | encare, s.r.o. | 52302555 | -23,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220044 | 8.12.2022 | Vyúčtovanie elektriny 11/2022 MsÚ. | encare, s.r.o. | 52302555 | -363,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220598 | 8.12.2022 | Elektroinštalačné práce HZ Papraď. | František Hrnčárik | 41959761 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220595 | 8.12.2022 | Servisná prehliadka Nissan Leaf H/B. | AUTOŠTÝL a.s. | 36325074 | 268,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200528 | 8.12.2022 | náklady na výmenu linolea BD Mýtna 537/50 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 305,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022231 | 7.12.2022 | Vstupenky na kultúrne podujatie "Tajomstvá vianočného krbu" pre denné centrum seniorov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220582 | 7.12.2022 | Oprava vozidla pre opatrovateľskú službu - Dacia Dokker | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 485,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/VYS/HLZ/2022 | 7.12.2022 | Projekt „Lávky cez potok Tŕstie, Stará Turá“ | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 9 850,00 EUR |
