| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240007 |
17.1.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2024 do 31.01.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240004 |
17.1.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062307192 |
17.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď 7.6.-31.12.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-89,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306411 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia FA za rok 2023 PZ Topolecká (el. 580241) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-543,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306443 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia FA 23.6-31.12.2023 PZ Súš |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-531,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306442 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia FA za rok 2023 (el. 5627391) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-289,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062307342 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia Fa za 12/2023 SNP 1/2 (el. 301718) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-754,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005780 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005797 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005843 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306403 |
16.1.2024 |
Vyúčtovacia Fa za rok 2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
349,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
16.1.2024 |
Tel hovory 12/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
978,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/MAJ/HLZ/2024 |
16.1.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1042/1 - vodovodná prípojka - Zmluva o budúcej... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/MAJ/HLZ/2024 |
16.1.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1042/1 - verejná kanalizácia - Zmluva o budúcej... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/MAJ/HLZ/2024 |
16.1.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1050/3 a parc. č. 1127/4 - verejná kanalizácia... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
16.1.2024 |
Oprava notebooku HP |
PROGMA |
31036279 |
156,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240001 |
15.1.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 |
Obec Lubina |
311731 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240002 |
15.1.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 |
Obec Kostolné |
311707 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240003 |
15.1.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 |
Obec Hrašné |
311634 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
12.1.2024 |
Vývoz Žumpy HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
150,00 EUR |
