| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220042 |
10.11.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 10/2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-394,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220523 |
10.11.2022 |
Spracovanie PPU október 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022198 |
10.11.2022 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220522 |
10.11.2022 |
Doprava počas volieb pre okrskové volebné komisie. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220040 |
10.11.2022 |
Vyúčtovanie elektriny október 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-44,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022199 |
10.11.2022 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5122024 |
10.11.2022 |
Výpočtová technika (PC, MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
2 129,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220527 |
10.11.2022 |
Pracovné odevy pre upratovačky a terénne opatrovateľky |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
1 482,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
93/SOC/HLZ/2022 |
8.11.2022 |
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu |
Obec Rudník |
00309958 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022197 |
8.11.2022 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220515 |
7.11.2022 |
Pracovné odevy ZOS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
408,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6220213 |
7.11.2022 |
Prepravné pre seniorov - DCS |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220505 |
7.11.2022 |
servis NM 147CL ,IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
686,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220506 |
7.11.2022 |
servis TN 172FA, IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
88,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220504 |
7.11.2022 |
servis TN095EH,IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220514 |
7.11.2022 |
revízia a čistenie komínového telesa |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220518 |
7.11.2022 |
Služby v Ms dome X./2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220023 |
7.11.2022 |
Finančné vyrovnanie dodávky a distribúcie elektriny |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220520 |
7.11.2022 |
Voľby - doprava členov okrskových komisií. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220517 |
7.11.2022 |
Vykurovanie priestorov počas volieb - HZ ST, Mýtna ul. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
60,00 EUR |
