| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220454 |
10.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220468 |
10.10.2022 |
Telekomunikačné služby 09/2022, ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220463 |
10.10.2022 |
Worskhop pre deti a mládež s PAS a ich rodičov |
CUP Systems, s r.o. |
35845597 |
804,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220473 |
10.10.2022 |
ADSL Rapid 10/2022 ZOS- internet |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220470 |
10.10.2022 |
Stravovanie klientov 09/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 910,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220038 |
10.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 9/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-50,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0232022 |
7.10.2022 |
realizácia verejného obstaqrávania: Konverzia školy na MsÚ objektv SO 04, Sevnené plochy a... |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/EKO/HLZ/2022 |
7.10.2022 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/EKO/HLZ/2022 |
7.10.2022 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/VYS/HLZ/2022 |
7.10.2022 |
Konverzia strednej školy na mestský úrad, Stará Turá - SO 04 parkovacie plochy, komunikácie a... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
214 080,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220467 |
7.10.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220464 |
7.10.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/EKO/HLZ/2022 |
6.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gabriela Feriancová |
|
676,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220448 |
6.10.2022 |
Služby v mestskom dome IX/2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220452 |
6.10.2022 |
Elektrina 10/2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220462 |
6.10.2022 |
Nájomné za HD set top box, Office TV |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220461 |
6.10.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za september 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220446 |
6.10.2022 |
Vodné a stočné VII. - IX. 2022 - HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220457 |
6.10.2022 |
Spracovanie PPU september 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220453 |
6.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie X. - XII. 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757,00 EUR |
