| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220554 |
2.12.2022 |
Príprava a spracovanie PHRSR mesta Stará Turá na obdobie 2022 - 2030 s výhľadom do roku 2040. |
Centrum priestorových a technických štúdií |
30858364 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220567 |
2.12.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (11/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220568 |
2.12.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia ustanovujúceho MsZ dňa 21.11.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022224 |
2.12.2022 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (zástupkyňa primátora... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022225 |
2.12.2022 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (primátor mesta) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022101817 |
2.12.2022 |
Vianočná LED svetelná reťaz na stromčeky (vonkajšia) |
Profi Activity, s. r. o. |
47543621 |
157,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
51/MAJ/HLZ/2022 |
1.12.2022 |
Odpredaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1570/5 |
Michal Matejka |
|
261,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220553 |
1.12.2022 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220555 |
1.12.2022 |
Telefónne hovory november 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
752,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220557 |
1.12.2022 |
Apple iPhone 13. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220556 |
1.12.2022 |
Príslušenstvo k telefónu pre Apple iPhone 13. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
159,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220561 |
1.12.2022 |
Stavebno montážne práce HZ Drgoňova Dolina. |
Ivan Klimáček |
34550038 |
804,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220562 |
1.12.2022 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
120,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220560 |
1.12.2022 |
Oprava a servis plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
378,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220559 |
1.12.2022 |
Vykonanie odbornej skúšky plynového zariadenia. |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220564 |
1.12.2022 |
Darčekové kupóny CADHOC na rok 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 380,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220565 |
1.12.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 923,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/OVS/HLZ/2022 |
1.12.2022 |
Poskytovanie služieb monitoringu informačných a komunikačných technológií (IKT) pre MsÚ... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220563 |
1.12.2022 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
125/EKO/HLZ/2022 |
1.12.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. HLZ10/2022 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
|
