Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51230039 | 8.2.2023 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 1/2023 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023023 | 7.2.2023 | Upgrade serverov (firmware) | JKC, s.r.o. | 44310595 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230033 | 7.2.2023 | Zálohová fa za dodávku elektrickej energie II./2023. | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 144,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230026 | 7.2.2023 | Zálohová faktúra za dodávku plynu I.-II./2023. | SPP, a. s. | 35815256 | 5 449,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230032 | 6.2.2023 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (1/2023) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230027 | 6.2.2023 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2023 do 28.2.2023 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 35,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/EKO/HLZ/2023 | 6.2.2023 | Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky | Slezáková Lenka | 552,79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023004 | 6.2.2023 | Stavebné práce na: Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 100 886,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV23002 | 6.2.2023 | Konverzia školy na MsÚ Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky - II. etapa | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 26 656,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230035 | 6.2.2023 | Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 649,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230029 | 6.2.2023 | Preprava členov komisií - referendum. | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230033 | 6.2.2023 | Zálohová fa elektrická energia február 2023. | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 144,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023024 | 6.2.2023 | Nositeľná čítačka Discovery (systém ELWIS) | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 1 163,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023025 | 6.2.2023 | Dodanie farebného multifunkčného zariadenia Toshiba e-STUDIO3025ac formou mesačného prenájmu... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51230034 | 6.2.2023 | Vyhotovenie fotografií novozvolených poslancov | STRATOS-CZ, Křížka Vladimír | 02553872 | 181,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/MAJ/HLZ/2023 | 3.2.2023 | Prevod práv a povinností k stavbe "Rekonštrukcia kanalizácie" | AQUATUR a.s. | 36340456 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/VYS/HLZ/2023 | 2.2.2023 | Konverzia strednej školy na mestský úrad - Stolárske práce | Modern Interiér s.r.o. | 510099587 | 75 629,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/VYS/HLZ/2023 | 2.2.2023 | Konverzia strednej školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie | QEX, a.s. | 00587257 | 206 157,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023021 | 2.2.2023 | Oprava čerpadla | PLYNOTERM Kopún Vladimír | 37025988 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/VYS/DOD/2023 | 2.2.2023 | Konverzia školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie
(zmena niektorých... |
QEX, a.s. | 00587257 | 0,00 |
