| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230206 |
11.5.2023 |
Sledovanie záplavovne serverovní pre stavbu: konverzia školy na Msú Stará Turá |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
359,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230194 |
11.5.2023 |
Výroba ocenení pre podujatie - Oceňovanie osobností mesta Cena primátora 2023 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
96,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230202 |
11.5.2023 |
Dodávka tepla denné centrum apríl /2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
559,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39052023 |
10.5.2023 |
Dodávka + montáž aktívneho bleskozvodu pre stavbu: Konverzia strednej školy na mestský úrad... |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
3 981,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230197 |
10.5.2023 |
Telekomunikačné poplatky za apríl 2023 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230193 |
10.5.2023 |
Vodné stočné Denné centrum seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/EKO/HLZ/2023 |
10.5.2023 |
Zmluva o poskytnutí služieb - audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/EKO/HLZ/2023 |
10.5.2023 |
Zmluva o poskytnutí služieb - audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230181 |
9.5.2023 |
Práce vykonané žeriavom - stavanie mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
186,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230178 |
9.5.2023 |
Podkladová doska pre ocenenia |
Dušan Pullman - DP interiér |
44916639 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230192 |
9.5.2023 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za apríl 2023. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230191 |
9.5.2023 |
Služby v mestskom dome za apríl 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230183/2301090 |
9.5.2023 |
Kontrola a revízia komínov ZOS |
Komínsystém s.r.o |
34099301 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
323236 |
5.5.2023 |
Vykonanieprác na plynovom zariadení, BD 595/58 |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
482,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
323235 |
5.5.2023 |
Vykonanie prác na plynovom zariadení BD č. 595/58 |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
765,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023089 |
5.5.2023 |
Dodanie aktívneho prvku do serverovne (mestský dom) pre budovu nového MsÚ |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 674,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230174 |
5.5.2023 |
Dodávka elektrickej energie záloha máj 2023. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 144,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230182 |
5.5.2023 |
Dodávka plynu - záloha máj 2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230184 |
5.5.2023 |
Právne služby za mesiac apríl 2023. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230170 |
5.5.2023 |
Tlačiareň pre potlač štítkov aplikácie inventarizácie majetku |
Barco Slovakia, s.r.o. |
35770767 |
630,24 EUR |
