| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023136 |
4.7.2023 |
Dodávka a montáž istiaceho systému na strechu MsÚ Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
7 068,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023137 |
4.7.2023 |
Dodávka a montáž kapotáže deliacej steny vo veľkej zasadačke + dodávka a montáž... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
1 322,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023138 |
4.7.2023 |
dodávka a montáž pohybových senzorov na stavbu: Konverzia školy na MsÚ |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
606,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023129 |
3.7.2023 |
Polepy na okná |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230043 |
3.7.2023 |
3. platba za externý manažment k projektu: Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023130 |
3.7.2023 |
Polepy na okná |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.7.2023 |
Tel. hovory 06/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
713,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023047 |
3.7.2023 |
Právne služby |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230288 |
3.7.2023 |
Kontrola rozpočtu - k dodatku č. 2 diela Detské dopravné ihrisko Stará Turá |
Katarína Martinusová |
43228950 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023132 |
3.7.2023 |
Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
324,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023133 |
3.7.2023 |
Sťahovanie výpočtovej techniky a s tým súvisiacich prác na nový MsÚ Stará Turá, Ul. Gen.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023134 |
3.7.2023 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli, lyžiny pre server
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023135 |
3.7.2023 |
Virtuálne prostredie pre vCenter VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023128 |
30.6.2023 |
Strihanie živého plota ZOS |
Samuel Ilušák |
51125129 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/EKO/HLZ/2023 |
30.6.2023 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230293 |
29.6.2023 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
141,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230294 |
29.6.2023 |
Realizácia ochrany PC a virtuálnych strojov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 972,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230292 |
29.6.2023 |
Dodatočný materiál pre nový MsÚ Stará Turá, Ul. Gen. M.R. Štefánika 375/63 (PDU, optické... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
4 399,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023126 |
28.6.2023 |
Sťahovanie a montáž nábytku |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230279 |
28.6.2023 |
Kytice k podujatiam pre MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
245,00 EUR |
