| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230319 |
12.7.2023 |
Kópie za obdobie 4/2023- 6/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 6/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
542,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230307 |
12.7.2023 |
Kópie za obdobie 4-6/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
218,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/EKO/HLZ/2023 |
12.7.2023 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
fv23035 |
11.7.2023 |
Dodávka a montáž kapotáže deliacej steny + D+M mosadzného sokla |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
1 322,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023083 |
11.7.2023 |
Dodávka a montáž istiaceho systému pre stavbu Konverzia školy na MsÚ Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
7 068,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023140 |
11.7.2023 |
Výpočtová technika (HDMI spojka, repeater,..) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300355 |
11.7.2023 |
Dodávka tepla 06/2023 MsÚ Gen. M.R.Štefánika 375 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
440,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
22/MAJ/HLZ/2023 |
10.7.2023 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch parc. č. 11316/2 a parc. č.... |
Pavol Bublavý a manželka |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
24/MAJ/DOD/2023 |
10.7.2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve - úprava spoluvlastníckych podielov |
Veronika Ušiaková, Ivan Ušiak, Peter Ušiak |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023141 |
10.7.2023 |
Úprava a výroba pečiatok pre MsÚ |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
106232786 |
10.7.2023 |
Vyúčtovacia fakrtúra 1.5.-22.6.2023 PZ Súš |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-79,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302930 |
10.7.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 06/2023 MsÚ - sobášna sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-91,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230301 |
7.7.2023 |
Montáž ovládača automatických dverí. |
EMOS Alumatic, s.r.o. |
31644716 |
337,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/MAJ/HLZ/2023 |
6.7.2023 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/107 |
JUDr. Ingrid Vrkočová |
|
7 544,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230305 |
6.7.2023 |
Catering pri otvorení nového sídla MsÚ |
Svetlana Červienková |
50656392 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13992/2023 |
6.7.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230300 |
6.7.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (6/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
6.7.2023 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box 1.7.-30.9. 2023 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
68,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/KP/HLZ/2023 |
4.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091DBI3-91-108_Riešenie... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
205 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/MAJ/HLZ/2023 |
4.7.2023 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 3412/21 |
Ľubica Jarábková a manž. |
|
|
