Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2015132 6.7.2015 Rekonštrukcia kúpelne v byte č. 36 v BD 537 Ján Kubina 73507001  618.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/2015 27.7.2015 Rekonštrukcia kúpeľne v byte č. 36 v bytovom dome Mýtna 537 Ján Kubina 73507001  618.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015004 7.1.2015 Oprava vozidla- NM 349 CB ARAVER, a. s. 679291   
Detail Faktúra došlá 2503100224 10.2.2015 Oprava vozidla 349CB ARAVER, a. s. 679291  1,293.61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015128 30.6.2015 Oprava auta NM 107 BI ARAVER, a. s. 679291   
Detail Faktúra došlá 2503101484 30.6.2015 Oprava auta NM 107 BI ARAVER, a. s. 679291  1,072.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2503102630 1.12.2015 Oprava vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu ARAVER, a. s. 679291  765.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2503102631 1.12.2015 Oprava vozidla pre terénnu opatrovetľskú službu ARAVER, a. s. 679291  305.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 203161886 29.7.2016 Oprava Roomster NM 349CB ARAVER, a. s. 679291  523.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 211100004 2.3.2011 ZOS - oprava radiátora Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá 587974  43.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 280513 19.4.2013 snem ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 584614  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 280415 9.3.2015 vložné snem ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 584614  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 97/OFI/2014 8.9.2014 Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tetičky z Kunovíc Město Kunovice 567892  300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/OSR/HLZ/2024 8.4.2024 Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - kúpa zberového vozidla pre... VO-TOR SK s.r.o 55883702  2,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230514 23.10.2023 Výmena izolačného dvojskla v jedálni ZŠ, ul. Komenského WINSTAL SERVICE s.r.o. 54387019  130.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023252 18.12.2023 Výmena dverí na požiarnej zbrojnici WINSTAL SERVICE s.r.o. 54387019  902.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 0722023 20.12.2023 Výmena dverí na požiarnej zbrojnici WINSTAL SERVICE s.r.o. 54387019  902.96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022107 26.5.2022 Veterinárne služby ( mačky ). Veterinárna klinika Pelikán, s.r.o. 54196027  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210042 25.11.2021 Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel SMALT MIŠÍK s.r.o. 54023203  107.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022005 11.1.2022 Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel SMALT MIŠÍK s.r.o. 54023203  92.50 EUR 
Nastavenia cookies