| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
60243564 |
17.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina |
Motora Slovensko, s. r. o. |
53029224 |
119,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020071 |
29.4.2020 |
Nitrilové rukavice pre zamestnancov |
Mgr. Romana Valachová |
53004728 |
53,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200161 |
29.4.2020 |
rukavice |
Mgr. Romana Valachová |
53004728 |
53,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021167 |
16.9.2021 |
Statický posudok - Konverzia školy na MsÚ |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
53004043 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
024/2021 |
17.9.2021 |
Statický posudok - Konverzia školy na mestský úrad 1. časť |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
53004043 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/OSS/HLZ/2023 |
18.12.2023 |
Darovacia zmluva. |
BizLink Industry Slovakia spol. s.r.o. |
53 819 071 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
44/MAJ/HLZ/2021 |
11.10.2021 |
Zriadenie vecného bremena - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku parc.... |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230007 |
29.3.2023 |
Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia faktúr |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
1 444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230009 |
28.4.2023 |
Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
2 204,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/MAJ/HLZ/2023 |
12.7.2023 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 1241/8 a EKN pozemku parc. č.... |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
46,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023185 |
22.9.2023 |
Vybavenie pre MsP - voliéra pre psa |
Siky Group, s. r. o. |
53 511 841 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Kúpa nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4554/16 |
BIT s.r.o. |
53 044 312 |
80 603,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021181 |
27.9.2021 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia: 30. výročie založenia Mestskej polície v Starej Turej |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210436 |
6.10.2021 |
Zabezpečenie stravovania pre účastníkov podujatia: 30. výročie založenia Mestskej polície v... |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
365,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021236 |
6.12.2021 |
Občerstvenie pre personál - Zabezpečovanie očkovania obyvateľov |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210616 |
15.12.2021 |
Zabezpečenie stravovania k očkovaniu |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022179 |
6.10.2022 |
Pracovné odevy - ZOS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
408,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220515 |
7.11.2022 |
Pracovné odevy ZOS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
408,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200423 |
26.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
303,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210601 |
9.12.2021 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
499,48 EUR |
