| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022200 |
11.11.2022 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220593 |
9.12.2022 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023463 |
15.12.2023 |
Právne služby |
doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. |
52651258 |
135,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020007 |
10.1.2020 |
Pracovné stretnutie |
ADMIPOL s.r.o. |
52618790 |
263,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51100013 |
15.1.2020 |
Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek |
ADMIPOL, s. r. o. |
52618790 |
263,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021032 |
29.1.2021 |
Poštová schránka na budovu MsÚ |
Lean Commerce, s. r. o. |
52594734 |
37,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210087 |
5.3.2021 |
Tieniaca sieť s príslušenstvom- ZOS |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
106,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
24.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia - Pracovná zdravotná služba |
MYPRO, s. r. o. |
52531431 |
513,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021163 |
30.8.2021 |
Propagačný materiál - odznaky k nástupu detí do školy |
Filip Jamrich |
52453383 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210381 |
1.9.2021 |
Propagačný materiál - odznaky 37 mm |
Filip Jamrich |
52453383 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023173 |
6.9.2023 |
Reklamné predmety - balóny na DOD 2023 |
Hej s. r. o. |
52442985 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230437 |
19.9.2023 |
Reklamné predmety - balóny, paličky + potlač |
Hej s. r. o. |
52442985 |
225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020087 |
4.6.2020 |
Jednorázové vynilové rukavice |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011057 |
9.6.2020 |
Vinylové jednorázové rukavice |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
23,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OSS/HLZ/2023 |
19.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 335,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSS/HLZ/2023 |
8.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 416,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OSS/HLZ/2024 |
27.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
2 157,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019151 |
23.7.2019 |
Kaskadérska show - športové podujatie na Mierovej ulici |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190345 (190100009) |
29.7.2019 |
Verejné podujatie - kaskadérska show na Mierovej ulici dňa 27.7.2019 v rámci Tanca Slnka 2019 |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022102 |
19.5.2022 |
Kaskadérska show - športové podujatie na Mierovej ulici |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500,00 EUR |
