Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2021163 30.8.2021 Propagačný materiál - odznaky k nástupu detí do školy Filip Jamrich 52453383  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210381 1.9.2021 Propagačný materiál - odznaky 37 mm Filip Jamrich 52453383  60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023173 6.9.2023 Reklamné predmety - balóny na DOD 2023 Hej s. r. o. 52442985  231.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230437 19.9.2023 Reklamné predmety - balóny, paličky + potlač Hej s. r. o. 52442985  225.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020087 4.6.2020 Jednorázové vynilové rukavice B-commerce, s. r. o. 52424812  23.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011057 9.6.2020 Vinylové jednorázové rukavice B-commerce, s. r. o. 52424812  23.75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/OSS/HLZ/2023 19.7.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Atletika Stará Turá 52402185  1,335.70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/OSS/HLZ/2023 8.11.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Atletika Stará Turá 52402185  1,416.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019151 23.7.2019 Kaskadérska show - športové podujatie na Mierovej ulici INDIANS CMC Bratislava, o. z. 52359352  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190345 (190100009) 29.7.2019 Verejné podujatie - kaskadérska show na Mierovej ulici dňa 27.7.2019 v rámci Tanca Slnka 2019 INDIANS CMC Bratislava, o. z. 52359352  500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022102 19.5.2022 Kaskadérska show - športové podujatie na Mierovej ulici INDIANS CMC Bratislava, o. z. 52359352  500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023150 24.7.2023 Kaskadérska show - športové podujatie INDIANS CMC Bratislava, o. z. 52359352  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230385 11.8.2023 Kaskadérska show - Tanec slnka 2023 INDIANS CMC Bratislava, o. z. 52359352  500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024025 14.2.2024 nobio, s. r. o. 52304663  34.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/OVS/HLZ/2021 26.11.2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny. encare, s.r.o. 52302555   
Detail Faktúra došlá 51210589 10.12.2021 Elektrina 24.11.-30.11.2021 ZOS encare, s.r.o. 52302555  60.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210586 10.12.2021 Elektrina december 2021. encare, s.r.o. 52302555  1,756.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210587 10.12.2021 Elektrina 24.11.-30.11.2021 MsÚ. encare, s.r.o. 52302555  121.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210588 10.12.2021 Elektrina 24.11.-30-11-2021 sobášna sieň. encare, s.r.o. 52302555  37.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210678 13.1.2022 Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Papraď. encare, s.r.o. 52302555  1,034.85 EUR 
Nastavenia cookies