| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020007 |
10.1.2020 |
Pracovné stretnutie |
ADMIPOL s.r.o. |
52618790 |
263,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51100013 |
15.1.2020 |
Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek |
ADMIPOL, s. r. o. |
52618790 |
263,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021032 |
29.1.2021 |
Poštová schránka na budovu MsÚ |
Lean Commerce, s. r. o. |
52594734 |
37,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210087 |
5.3.2021 |
Tieniaca sieť s príslušenstvom- ZOS |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
106,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025235 |
25.11.2025 |
Zariadenie do ZpS |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59250015 |
26.11.2025 |
Vybavenie do ZpS (kuchyňa) - predfaktúra |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
597,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
24.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia - Pracovná zdravotná služba |
MYPRO, s. r. o. |
52531431 |
513,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240511 |
8.11.2024 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250657 |
8.12.2025 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
295,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021163 |
30.8.2021 |
Propagačný materiál - odznaky k nástupu detí do školy |
Filip Jamrich |
52453383 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210381 |
1.9.2021 |
Propagačný materiál - odznaky 37 mm |
Filip Jamrich |
52453383 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023173 |
6.9.2023 |
Reklamné predmety - balóny na DOD 2023 |
Hej s. r. o. |
52442985 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230437 |
19.9.2023 |
Reklamné predmety - balóny, paličky + potlač |
Hej s. r. o. |
52442985 |
225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020087 |
4.6.2020 |
Jednorázové vynilové rukavice |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011057 |
9.6.2020 |
Vinylové jednorázové rukavice |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
23,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OSS/HLZ/2023 |
19.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 335,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSS/HLZ/2023 |
8.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 416,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OSS/HLZ/2024 |
27.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
2 157,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/OSS/HLZ/2024 |
18.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 638,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/OSR/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 894,40 EUR |
